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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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219004
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19/02/2026
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$9,571.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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219001
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19/02/2026
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JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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218001
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18/02/2026
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CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATÉRIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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218002
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18/02/2026
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BANCO DO BRASIL SA
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R$91.56
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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213005
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13/02/2026
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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213002
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13/02/2026
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JOÃO HENRIQUE ALVES BARBOSA
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R$1,621.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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213007
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13/02/2026
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$740.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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213003
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13/02/2026
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DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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R$290.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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213001
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13/02/2026
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,334.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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213004
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13/02/2026
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS AGENTES PÚBLICOS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONT | |||||