camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
718003
|
18/07/2025
|
AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
718004
|
18/07/2025
|
RONILDA LEAL SANTO
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
717001
|
17/07/2025
|
MARCOS ROCHA DE AMORIM
|
R$3,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E OUTROS SERVIÇOS CONGÊNERES EM DEFESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
717002
|
17/07/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$88.83
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
716001
|
16/07/2025
|
MARCELO ALVES FERREIRA
|
R$60.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA EVERES, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
716002
|
16/07/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$25.38
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
715002
|
15/07/2025
|
L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
|
R$2,219.88
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
715003
|
15/07/2025
|
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
|
R$2,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇAO TECNICA AOS AGENTES PUBLICOS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL BEM COMO AUXILIAR DE DE ENVIO DE INFORMAÇOES PARA OS ORGAOS EXTERNOS DE CONTROLE,PARA ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE REDENÇAO DO GURGUEIA PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
715004
|
15/07/2025
|
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
|
R$2,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
715005
|
15/07/2025
|
CLECIA ALVES DA CRUZ
|
R$1,518.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS(ZELADORA), COBRINDO O PERIODO DE FERIAS A SEVIDORA EFETIVA, A SENHORA JOANA NUNES DA SILVA JUNTO A CAMARA MUNICIPL DE REDENÇAO DO GURGUEIA- PI | |||||