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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625004
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25/06/2025
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EDIVALDO RODRIGUES DIAS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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624001
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24/06/2025
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IMPRENSA NACIONAL
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R$298.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICAÇÃO, JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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624002
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24/06/2025
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$412.48
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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624003
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24/06/2025
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ERNANDES ROCHA VIEIRA
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R$2,327.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00300
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24/06/2025
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$412.48
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623001
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23/06/2025
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$43.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623002
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23/06/2025
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VIONEIDE MESSIAS BARRETO
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R$1,630.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623003
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23/06/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$77.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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622001
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22/06/2025
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$580.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620001
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20/06/2025
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||