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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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501001
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01/05/2026
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$4,237.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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501003
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01/05/2026
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,475.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO UNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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501004
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01/05/2026
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$5,775.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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501005
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01/05/2026
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$10,515.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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501008
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01/05/2026
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,616.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 05-2026 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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501007
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01/05/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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501006
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01/05/2026
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$9,763.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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424001
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01/05/2026
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302001
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02/03/2026
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302002
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02/03/2026
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||