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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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406001
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06/04/2026
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MARCOS ROCHA DE AMORIM
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE DIARIA A ASSESSOR JURIDICO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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402003
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02/04/2026
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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402001
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02/04/2026
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,616.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 04-2026 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401005
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01/04/2026
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$14,280.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401006
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01/04/2026
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,697.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401001
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01/04/2026
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, NO DIA 01 E 02 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401002
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01/04/2026
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BANCO DO BRASIL SA
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R$13.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401003
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01/04/2026
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
401003
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01/04/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302002
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02/03/2026
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||