Número	Data	Credor	Valor
916003	16/09/2025	SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
916004	16/09/2025	PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
916005	16/09/2025	LEANDRO PEREIRA BENVINDO	R$1,518.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTAÇAO D SERVIÇOSL, COMO VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM SUBSTITUIÇAO AO VIGIA EFETIVO ''ERISTEU SANTOS'', QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2023

Número	Data	Credor	Valor
916006	16/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$39.24	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
915001	15/09/2025	RONILDA LEAL SANTOS	R$1,600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
915002	15/09/2025	L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE	R$2,302.28	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
91500	15/09/2025	SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇAO E ALIEMNTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES.

Número	Data	Credor	Valor
915004	15/09/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA	R$650.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO ETC. JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
915005	15/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R$5,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALARIO DOS VEREADORES, NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Credor	Valor
915006	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$39.24	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA