cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
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701005
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01/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$14,958.32
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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701006
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01/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$5,940.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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701007
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01/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$52,415.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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701008
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01/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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701009
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01/07/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$7,379.65
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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701010
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01/07/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,387.60
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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701011
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01/07/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,767.38
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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630001
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30/06/2025
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, O DIA 30 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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630002
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30/06/2025
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JOANA NUNES DA SILVA
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 30 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMERA MUNICIPAL,JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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630003
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30/06/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA |