Número	Data	Credor	Valor
1223008	23/12/2024	MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA.

Número	Data	Credor	Valor
1223009	23/12/2024	RONILDA LEAL SANTOS	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, JUNTO AO ÓRGÃOS DO GORVERNO DO ESTADO.

Número	Data	Credor	Valor
1223010	23/12/2024	ENGEMAQ LTDA	R$3,019.62	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Número	Data	Credor	Valor
1220001	20/12/2024	KEILLA BARROS DOS SANTOS	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONTADORA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ORGÃOS DE CONTROLE.

Número	Data	Credor	Valor
1220002	20/12/2024	EVALDO BORGES PEREIRA	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Número	Data	Credor	Valor
1220003	20/12/2024	NILDA DE SOUSA SOARES	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Número	Data	Credor	Valor
1220004	20/12/2024	PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA	R$1,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JULIO ARCOVERDE.

Número	Data	Credor	Valor
1220005	20/12/2024	CLAUDINO BIZERRA DE SOUSA NETO	R$1,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DE DEPUTADO FEDERAL.

Número	Data	Credor	Valor
1220006	20/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	R$12.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
1220007	20/12/2024	KBS CONTABILIDADE	R$6,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AJUSTE E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE FINAL DE MANDATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.