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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1030001
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30/10/2025
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OR - Ordinario
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 30 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS LEGISLATIVO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1030002
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30/10/2025
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$7,287.56
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1029001
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29/10/2025
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OR - Ordinario
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,540.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1028001
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28/10/2025
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OR - Ordinario
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A TERESIINA-PI, NO DIA 28 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1028002
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28/10/2025
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OR - Ordinario
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, NO DIA 28 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1028003
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28/10/2025
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OR - Ordinario
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VIONEIDE MESSIAS BARRETO
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R$1,350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1028004
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28/10/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$39.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1028005
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28/10/2025
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OR - Ordinario
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GENILSON DA COSTA PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 28 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1027001
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27/10/2025
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OR - Ordinario
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EVINOLIA B LAGO VOGADO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI,NO DIA 27 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1027002
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27/10/2025
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 27 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS LEGISLATIVO | |||||