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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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518002
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18/05/2026
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OR - Ordinário
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GESTGOV LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇAO E ALIMENTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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518001
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18/05/2026
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OR - Ordinário
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA ASSISTENTE ADMNINISTRATIVO, EM VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 18 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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515001
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15/05/2026
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OR - Ordinário
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PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA TERESINA-PI NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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515002
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15/05/2026
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OR - Ordinário
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GENILSON DA COSTA PEREIRA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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515006
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15/05/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$13.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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515003
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15/05/2026
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OR - Ordinário
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 15,18 E 19 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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515004
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15/05/2026
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OR - Ordinário
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO ETC. JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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515005
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15/05/2026
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OR - Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$740.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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514004
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14/05/2026
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OR - Ordinário
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,457.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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514002
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14/05/2026
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OR - Ordinário
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EVINOLIA B LAGO VOGADO
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORA, EM VIAGEM A BRASILIA- DF, NOS DIAS 14, 15, 18 E 19 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||