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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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904001
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04/09/2026
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OR - Ordinário
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KBS CONTABILIDADE
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R$7,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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909001
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04/09/2026
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OR - Ordinário
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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902002
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02/09/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$9.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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902001
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02/09/2026
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OR - Ordinário
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901004
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01/09/2026
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OR - Ordinário
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AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
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R$41.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901008
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01/09/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$13.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901010
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01/09/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901002
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01/09/2026
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OR - Ordinário
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901006
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01/09/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,322.73
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901005
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01/09/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,038.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIOUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||