camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
501002
|
01/05/2026
|
OR - Ordinário
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$15,128.70
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
417005
|
17/04/2026
|
OR - Ordinário
|
JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA
|
R$1,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
417004
|
17/04/2026
|
OR - Ordinário
|
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
|
R$2,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
414004
|
14/04/2026
|
OR - Ordinário
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
|
R$650.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO ETC. JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
414003
|
14/04/2026
|
OR - Ordinário
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
|
R$740.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
408002
|
08/04/2026
|
GESTGOV LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇAO E ALIMENTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
408001
|
08/04/2026
|
OR - Ordinário
|
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA- PI NO DIA 08, 09 E 10 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
408003
|
08/04/2026
|
OR - Ordinário
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$9.76
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
408004
|
08/04/2026
|
OR - Ordinário
|
MEGA TELEINFORMATICA LTDA
|
R$159.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
406001
|
06/04/2026
|
OR - Ordinário
|
MARCOS ROCHA DE AMORIM
|
R$1,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE DIARIA A ASSESSOR JURIDICO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||