camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
709001
|
09/07/2025
|
OR - Ordinario
|
EDIVALDO RODRIGUES DIAS
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
709002
|
09/07/2025
|
OR - Ordinario
|
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
|
R$4,040.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CAMARA DE VERADORES, DESTE MUNIPIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
709003
|
09/07/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
708001
|
08/07/2025
|
OR - Ordinario
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$1,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
708002
|
08/07/2025
|
OR - Ordinario
|
EDIZON RIBEIRO LEITE
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 08 E 09 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
708003
|
08/07/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$38.07
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
707001
|
07/07/2025
|
OR - Ordinario
|
GEORGINA BATISTA MOREIRA
|
R$121.50
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTALAÇAO E REPAROS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
704001
|
04/07/2025
|
OR - Ordinario
|
RONILDA LEAL SANTOS
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIAS 04 E 07 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
704002
|
04/07/2025
|
OR - Ordinario
|
EDIZON RIBEIRO LEITE
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 04 E 07 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
703001
|
03/07/2025
|
OR - Ordinario
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$43.80
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||