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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1229002
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29/12/2025
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OR - Ordinario
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$6,036.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1229001
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29/12/2025
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OR - Ordinario
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NEXUS A F T COMERCIO E SOLUÇOES LTDA
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R$4,950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO GERAL DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1227001
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27/12/2025
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OR - Ordinario
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DISTRIBUIDORA PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA
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R$1,143.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1226006
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26/12/2025
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OR - Ordinario
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M J DOS S PEREIRA MULTIPEÇAS
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISAO EM VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1226001
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26/12/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$53.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1226002
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26/12/2025
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OR - Ordinario
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GISLEIDE MENDES LOPES BARBOSA
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 27 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1226003
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26/12/2025
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OR - Ordinario
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PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 26, 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1226004
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26/12/2025
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OR - Ordinario
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GENILSON DA COSTA PEREIRA
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 26, 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1226005
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26/12/2025
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OR - Ordinario
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 26, 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1226007
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26/12/2025
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OR - Ordinario
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ARMAZEM PARAIBA
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R$6,206.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE SOFA, IMPRESSORA, CADEIRA E FRIGOBAR PARA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||