Número	Data	Natureza	Credor	Valor
212002	12/02/2026	OR - Ordinario	BANCO DO BRASIL SA	R$26.16	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
212001	12/02/2026	OR - Ordinario	JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA	R$1,621.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
211001	11/02/2026	OR - Ordinario	JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A TERESIINA-PI, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
210001	10/02/2026	OR - Ordinario	MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI,NO DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA. MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
210002	10/02/2026	OR - Ordinario	GENILSON DA COSTA PEREIRA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
210003	10/02/2026	OR - Ordinario	G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA	R$4,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
209002	09/02/2026	OR - Ordinario	KBS CONTABILIDADE	R$7,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
209001	09/02/2026	OR - Ordinario	ELIZAMA NOGUEIRA GOMES	R$534.25	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
206001	06/02/2026	OR - Ordinario	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL	R$9,571.91	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
204001	04/02/2026	OR - Ordinario	SERGIO FONSECA AMORIM	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.