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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1013002
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13/10/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$13.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1013001
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13/10/2025
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OR - Ordinario
|
RONILDA LEAL SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 13 e 14 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1008001
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08/10/2025
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OR - Ordinario
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 08 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1008005
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08/10/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$14.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1008004
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08/10/2025
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$43.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1008003
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08/10/2025
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OR - Ordinario
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$415.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1008002
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08/10/2025
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OR - Ordinario
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VIONEIDE MESSIAS BARRETO
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R$1,645.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1007003
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07/10/2025
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OR - Ordinario
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EDIZON RIBEIRO LEITE
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 07 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1007002
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07/10/2025
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OR - Ordinario
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, NO DIA 07 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1007001
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07/10/2025
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OR - Ordinario
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 07 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||