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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00480
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29/08/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$7,287.56
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00483
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29/08/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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R$4,982.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 08-2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00514
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29/08/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$5,906.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00444
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29/08/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 28/08/2025 E 29/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00448
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29/08/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARE
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R$2,148.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATI VA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00478
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25/08/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$2,387.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVID ORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00479
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25/08/2025
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,293.09
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00446
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25/08/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TE RESINA- PI, NOS DIAS 25/08/2025 E 26/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00447
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25/08/2025
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EDIVALDO RODRIGUES DIAS
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00457
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25/08/2025
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||