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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00049
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24/02/2026
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$1,529.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00041
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24/02/2026
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00040
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24/02/2026
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA ASSISTENTE ADMNINISTRATIVO, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00059
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24/02/2026
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LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00042
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24/02/2026
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00058
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24/02/2026
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MARCOS ROCHA DE AMORIM
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E OUTROS SERVIÇOS CONGÊNERES EM DEFESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUE, EN | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00054
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20/02/2026
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JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00050
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20/02/2026
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ELIZAMA NOGUEIRA GOMES
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R$534.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00055
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19/02/2026
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DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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R$290.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00052
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18/02/2026
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JOÃO HENRIQUE ALVES BARBOSA
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R$1,621.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||