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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00022
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20/01/2026
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$740.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00005
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20/01/2026
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$49,779.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00019
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20/01/2026
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AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00032
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05/01/2026
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BANCO DO BRASIL SA
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R$0.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00795
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31/12/2025
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ARMAZEM PARAIBA
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R$1,287.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00788
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30/12/2025
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NEXUS A F T COMERCIO E SOLUÇOES LTDA
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R$4,950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO GERAL DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00817
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29/12/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$6,036.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00830
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29/12/2025
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DISTRIBUIDORA PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA
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R$1,143.59
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00796
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29/12/2025
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PAPELARIA ESCOLARTE
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00797
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29/12/2025
|
PAPELARIA ESCOLARTE
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R$6,000.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||