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cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00041
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22/01/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$48.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00002
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22/01/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00010
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22/01/2025
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$43.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00017
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22/01/2025
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VANESSA MACEDO BAIAO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A CONTROLADORA ,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00018
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22/01/2025
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00026
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22/01/2025
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DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA
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R$180.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00027
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22/01/2025
|
DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA
|
R$180.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00033
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21/01/2025
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ANA BEATRIZ DA SILVA ALEXANDRE
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00036
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21/01/2025
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ANNANDA NOGUEIRA GOMES
|
R$225.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00040
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21/01/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
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R$96.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||