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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00369
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31/07/2025
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA- PI,NO DIAS 30 E 31 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00380
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29/07/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,028.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00394
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29/07/2025
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$588.77
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉT RICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00395
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29/07/2025
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$43.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉT RICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00422
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29/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$1.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTACÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00423
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29/07/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$7,379.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00424
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29/07/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$5,971.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00370
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25/07/2025
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EVINOLIA B LAGO VOGADO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA , EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,NO DIA 25 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00384
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21/07/2025
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONS ULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00402
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21/07/2025
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||