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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00561
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23/09/2025
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BANCO SICOOB PI
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R$8,089.59
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELOS FUNCIONÁRIOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00562
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23/09/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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R$3,881.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 0 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00573
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23/09/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$39.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00532
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22/09/2025
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LEANDRO PEREIRA BENVINDO
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTAÇAO D SERVIÇOSL, COMO VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM SUBSTITUIÇAO AO VIGIA EFETIVO ''ERISTEU SANTOS'', QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00533
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22/09/2025
|
JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00541
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22/09/2025
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MARCOS ROCHA DE AMORIM
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E OUTROS SERVIÇOS CONGÊNERES EM DEFESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUE, ENTRE SI CELEBR | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00548
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22/09/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$7,835.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00554
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22/09/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$7,466.86
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00554
|
22/09/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$7,466.86
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00557
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22/09/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$3,360.86
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||