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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00421
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21/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$38.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00429
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21/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$11,624.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONTRAIDO POR FUNCIONARIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00434
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21/07/2025
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NAIARA DE SOUSA GOMES
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R$849.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00435
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21/07/2025
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ANNANDA NOGUEIRA GOMES
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R$225.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00436
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21/07/2025
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ANA BEATRIZ DA SILVA ALEXANDRE
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00382
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18/07/2025
|
KBS CONTABILIDADE
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R$7,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CO NFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00388
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18/07/2025
|
JOÃO HENRIQUE ALVES BARBOSA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO A SSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00390
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18/07/2025
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MARCELO ALVES FERREIRA
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R$60.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCER TO DE PURIFICADOR DE ÁGUA EVERES, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00392
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18/07/2025
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LEANDRO PEREIRA BENVINDO
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTAÇAO D SERVIÇOSL, COMO VIG IA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM SUBSTITUIÇAO AO VIGIA EFETIVO ''ERIS TEU SANTOS'', QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 202 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00399
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18/07/2025
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$9,290.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE DESINSETIZAÇAO, CONTROLE DE RO EDORES, SANITIZAÇAO, APLICAÇAO DE REPELENTE E DEDETIZAÇAO | |||||