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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00795
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31/12/2025
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ARMAZEM PARAIBA
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R$1,287.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00788
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30/12/2025
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NEXUS A F T COMERCIO E SOLUÇOES LTDA
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R$4,950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO GERAL DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00797
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29/12/2025
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PAPELARIA ESCOLARTE
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R$6,000.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00830
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29/12/2025
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DISTRIBUIDORA PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA
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R$1,143.59
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00817
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29/12/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$6,036.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00796
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29/12/2025
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PAPELARIA ESCOLARTE
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00756
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26/12/2025
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GISLEIDE MENDES LOPES BARBOSA
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 27 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00774
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26/12/2025
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA- DF, NOS DIAS 26, 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00790
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26/12/2025
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M J DOS S PEREIRA MULTIPEÇAS
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISAO EM VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00772
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26/12/2025
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PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA- DF, NOS DIAS 26, 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||