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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00413
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02/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$7.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00437
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02/07/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,767.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00371
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01/07/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 04 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSU NTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00372
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01/07/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00404
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01/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$2,600.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00405
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01/07/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$7,925.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00410
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01/07/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$62.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00411
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01/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00439
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01/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$1,198.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONTRAIDO POR FUNCIONARIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00319
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30/06/2025
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, O DIA 30 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||