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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00543
|
23/09/2025
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREE
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00543
|
23/09/2025
|
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
|
R$2,500.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00544
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23/09/2025
|
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
|
R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA ESERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS AGENTES PÚBLICOS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CON | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00549
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23/09/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$2,302.73
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00556
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23/09/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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R$2,172.56
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00558
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23/09/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,387.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00559
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23/09/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,094.51
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| Descrição | |||||
| EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 09 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00561
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23/09/2025
|
BANCO SICOOB PI
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R$8,089.59
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELOS FUNCIONÁRIOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00562
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23/09/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
R$3,881.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 0 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00573
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23/09/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$39.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||