camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00555
|
03/09/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$2,225.97
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00563
|
03/09/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00566
|
02/09/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$11.70
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00585
|
01/09/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$3,951.12
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONTRAIDO POR FUNCIONARIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00480
|
29/08/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
|
R$7,287.56
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00483
|
29/08/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
R$4,982.45
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 08-2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00514
|
29/08/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
|
R$5,906.66
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00444
|
29/08/2025
|
RONILDA LEAL SANTOS
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 28/08/2025 E 29/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00448
|
29/08/2025
|
L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARE
|
R$2,148.28
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATI VA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00478
|
25/08/2025
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$2,387.60
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVID ORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||