camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00545
|
24/09/2025
|
MEGA TELEINFORMATICA LTDA
|
R$159.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00574
|
24/09/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$26.16
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00535
|
24/09/2025
|
JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA
|
R$1,400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00530
|
24/09/2025
|
ELIZAMA NOGUEIRA GOMES
|
R$323.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUTO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00584
|
24/09/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,200.48
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00583
|
24/09/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,062.60
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00534
|
24/09/2025
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇAO E ALIEMNTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00556
|
23/09/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$2,172.56
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00562
|
23/09/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
R$3,881.10
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 0 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00549
|
23/09/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$2,302.73
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||