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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00646
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22/10/2025
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ANA BEATRIZ DA SILVA ALEXANDRE
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00597
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22/10/2025
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS - PI, NO DIA 22 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS LEGISLATIVO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00660
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22/10/2025
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00656
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22/10/2025
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00596
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22/10/2025
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EVINOLIA B LAGO VOGADO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00613
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22/10/2025
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MARCOS ROCHA DE AMORIM
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E OUTROS SERVIÇOS CONGÊNERES EM DEFESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00645
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22/10/2025
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NAIARA DE SOUSA GOMES
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R$849.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00614
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22/10/2025
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JOÃO HENRIQUE ALVES BARBOSA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00621
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21/10/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,360.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00663
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21/10/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$65.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||