Número	Data	Credor	Valor
00713	07/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$13.08	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
00704	07/11/2025	RONILDA LEAL SANTOS	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA , EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 07 E 10 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS

Número	Data	Credor	Valor
00691	07/11/2025	GISLEIDE MENDES LOPES BARBOSA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A TER ESIINA - PI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
00693	05/11/2025	G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA	R$4,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS

Número	Data	Credor	Valor
00706	05/11/2025	MARCONI VOGADO FIGUEIRO	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
00712	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$13.08	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
00723	05/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R$3,227.30	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Credor	Valor
00705	05/11/2025	AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00689	05/11/2025	KBS CONTABILIDADE	R$7,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
00692	04/11/2025	MARCOS ROCHA DE AMORIM	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NO DIA 04 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.