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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00191
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03/04/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$2,667.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00221
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03/04/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00135
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02/04/2025
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ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP 2.1 P-13 PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00205
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01/04/2025
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00208
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01/04/2025
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00220
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01/04/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00110
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31/03/2025
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MAC METAL ART COURO LTDA
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R$669.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE CARTEIRA PERSONALIZADA, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00118
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31/03/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIAS 28/03/2025 E 31/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00119
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31/03/2025
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, NO DIA 28/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00120
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31/03/2025
|
PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
|
R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, NO DIA 28/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A SUA PASTA | |||||