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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00129
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20/03/2025
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KBS CONTABILIDADE
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R$7,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00131
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20/03/2025
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00132
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20/03/2025
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00133
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20/03/2025
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AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00143
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20/03/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$2,029.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00146
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20/03/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$3,772.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00149
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20/03/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,375.77
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00150
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20/03/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,286.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00161
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20/03/2025
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BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00108
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18/03/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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R$2,172.56
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||