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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00446
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25/08/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TE RESINA- PI, NOS DIAS 25/08/2025 E 26/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00447
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25/08/2025
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EDIVALDO RODRIGUES DIAS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00457
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25/08/2025
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00451
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22/08/2025
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$9,290.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE DESINSETIZAÇAO, CONTROLE DE RO EDORES, SANITIZAÇAO, APLICAÇAO DE REPELENTE E DEDETIZAÇAO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00512
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21/08/2025
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ELIZAMA NOGUEIRA GOMES
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R$748.41
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00484
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20/08/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$11,738.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00482
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20/08/2025
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BANCO SICOOB PI
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R$8,089.59
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELOS FUNCIONÁRI OS DESSA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00489
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20/08/2025
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REGINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS ME
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R$1,710.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS DESTINADO A MAN UTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00486
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20/08/2025
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ANNANDA NOGUEIRA GOMES
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R$225.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00455
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20/08/2025
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REGINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS ME
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECANICA DO PALIO COR PRETO, PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||