Número	Data	Credor	Valor
00712	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$13.08	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
00689	05/11/2025	KBS CONTABILIDADE	R$7,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
00693	05/11/2025	G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA	R$4,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS

Número	Data	Credor	Valor
00723	05/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R$3,227.30	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Credor	Valor
00705	05/11/2025	AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00711	04/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$25.68	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
00692	04/11/2025	MARCOS ROCHA DE AMORIM	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NO DIA 04 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00741	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$114.68	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONTRAIDO POR FUNCIONARIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
00610	30/10/2025	L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE	R$2,540.38	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
00593	30/10/2025	MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, NO DIA 30 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS LEGISLATIVO.