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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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115002
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15/01/2026
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$740.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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115001
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15/01/2026
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OR - Ordinario
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$1,621.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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109001
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09/01/2026
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OR - Ordinario
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DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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R$290.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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105001
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05/01/2026
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$0.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102003
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02/01/2026
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,345.43
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102001
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02/01/2026
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,890.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102002
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02/01/2026
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$14,081.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102004
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02/01/2026
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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102005
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02/01/2026
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OR - Ordinario
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,577.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01-2026 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1231001
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31/12/2025
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OR - Ordinario
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ARMAZEM PARAIBA
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R$1,287.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||