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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401003
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01/04/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401004
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01/04/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$6,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401005
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01/04/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$14,280.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401001
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01/04/2026
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OR - Ordinário
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, NO DIA 01 E 02 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
401003
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01/04/2026
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OR - Ordinário
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
401006
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01/04/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,697.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
401005
|
01/04/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$14,280.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401002
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01/04/2026
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BANCO DO BRASIL SA
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R$13.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302013
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02/03/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302001
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02/03/2026
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OR - Ordinário
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA- PI NO DIA 02 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||