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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1111007
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11/11/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$26.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1111001
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11/11/2025
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OR - Ordinario
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LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO ADVOCATICIOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1111006
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11/11/2025
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OR - Ordinario
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 11/11/2025. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1111005
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11/11/2025
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OR - Ordinario
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EVINOLIA B LAGO VOGADO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 11/11/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1111002
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11/11/2025
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OR - Ordinario
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1111003
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11/11/2025
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OR - Ordinario
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS AGENTES PÚBLICOS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONT | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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111000
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10/11/2025
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OR - Ordinario
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GENILSON DA COSTA PEREIRA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-PI,NOS DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1107002
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07/11/2025
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OR - Ordinario
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GISLEIDE MENDES LOPES BARBOSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A TERESIINA-PI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1107003
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07/11/2025
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OR - Ordinario
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NOS DIAS 07 E 10 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1107001
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07/11/2025
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OR - Ordinario
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||