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(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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408001
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08/04/2026
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OR - Ordinário
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA- PI NO DIA 08, 09 E 10 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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408004
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08/04/2026
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OR - Ordinário
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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408002
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08/04/2026
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GESTGOV LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇAO E ALIMENTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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408003
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08/04/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$9.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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406001
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06/04/2026
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MARCOS ROCHA DE AMORIM
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE DIARIA A ASSESSOR JURIDICO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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406003
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06/04/2026
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OR - Ordinário
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KBS CONTABILIDADE
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R$7,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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402001
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02/04/2026
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OR - Ordinário
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,616.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 04-2026 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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402003
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02/04/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401001
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01/04/2026
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OR - Ordinário
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, NO DIA 01 E 02 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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401005
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01/04/2026
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$14,280.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||