Número	Data	Natureza	Credor	Valor
204001	04/02/2025	OR - Ordinario	SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
204002	04/02/2025	OR - Ordinario	BANCO DO BRASIL SA	R$6.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
204003	04/02/2025	OR - Ordinario	BANCO DO BRASIL SA	R$6.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
203001	03/02/2025	OR - Ordinario	MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS LEGISLATIVO.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
203002	03/02/2025	OR - Ordinario	RONILDA LEAL SANTOS	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
203003	03/02/2025	OR - Ordinario	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL	R$5,907.19	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 02-2025

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
203004	03/02/2025	OR - Ordinario	FOLHA DE PAGAMENTO	R$2,125.20	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
203005	03/02/2025	OR - Ordinario	FOLHA DE PAGAMENTO	R$13,156.75	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
203006	03/02/2025	OR - Ordinario	FOLHA DE PAGAMENTO	R$1,252.35	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
203007	03/02/2025	OR - Ordinario	FOLHA DE PAGAMENTO	R$52,415.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.