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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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505001
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05/05/2026
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OR - Ordinário
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA- PI NO DIA 05 E 06 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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504001
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04/05/2026
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OR - Ordinário
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KBS CONTABILIDADE
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R$7,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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501004
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01/05/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$5,775.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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501006
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01/05/2026
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OR - Ordinário
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$9,763.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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501002
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01/05/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$15,128.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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501005
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01/05/2026
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OR - Ordinário
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$10,515.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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501009
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01/05/2026
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AN - Anulação: Emp 424001
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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501007
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01/05/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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501003
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01/05/2026
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OR - Ordinário
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,475.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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501008
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01/05/2026
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OR - Ordinário
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,616.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 05-2026 | |||||