camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1105001
|
05/11/2025
|
OR - Ordinario
|
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1105003
|
05/11/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$13.08
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1105002
|
05/11/2025
|
OR - Ordinario
|
MARCONI VOGADO FIGUEIRO
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1104001
|
04/11/2025
|
OR - Ordinario
|
MARCOS ROCHA DE AMORIM
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSPR JURIDICO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 04 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1104003
|
04/11/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$25.68
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1104002
|
04/11/2025
|
OR - Ordinario
|
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
|
R$4,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1103007
|
03/11/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,631.85
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CAMARA COMISSIONADOS,NO CORRENTE MES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1103001
|
03/11/2025
|
OR - Ordinario
|
KBS CONTABILIDADE
|
R$7,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1103002
|
03/11/2025
|
OR - Ordinario
|
AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1103006
|
03/11/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$6,875.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS VEREADORES, NO CORRENTE MÊS | |||||