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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017004
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17/10/2025
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017005
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17/10/2025
|
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017006
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17/10/2025
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017007
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17/10/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇAO E ALIEMNTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017008
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17/10/2025
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M M DE FRANCA ACESSORIAS
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO(LTCAT),(PGR),(PCMSO) E AO ACOMPANHAENTO DAS INFORMAÇOES DE SEGURANÇA NO TRABALHO E TRANSMISSAO DE INFORMAÇOES NA PLATAFORMA E-SOCIAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017009
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17/10/2025
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JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1016001
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16/10/2025
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 16 DE OUTUBRO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1016002
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16/10/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,683.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1016003
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16/10/2025
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1015001
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15/10/2025
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS LEGISLATIVO. | |||||