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(89) 9.8121-7963
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00419
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17/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$88.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00425
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17/07/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,387.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00383
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17/07/2025
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONS ULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTROLE INTERNO E ORIENT AÇAO TECNICA AOS AGENTES PUBLICOS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINIS TRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL BEM COMO AUXILIAR DE DE ENVIO DE INFORMAÇOES PARA OS ORGAOS EXTERNOS DE CONTROLE,PARA ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00426
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17/07/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,293.09
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00406
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16/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,426.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00381
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16/07/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,219.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00400
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16/07/2025
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ANTONIO FABIANO DE SOUSA
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R$4,040.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CAMA RA DE VERADORES, DESTE MUNIPIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00403
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16/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,404.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00409
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15/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$46,836.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00407
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15/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,606.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||