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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00504
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04/08/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BO M JESUS- PI, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BANCO DO BRASIL, C | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00461
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04/08/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$24.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00475
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04/08/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$9,549.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00460
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01/08/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00469
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01/08/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$2,505.29
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00474
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01/08/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$7,500.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00369
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31/07/2025
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA- PI,NO DIAS 30 E 31 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00423
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29/07/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$7,379.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00380
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29/07/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,028.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00424
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29/07/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$5,971.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 | |||||