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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00495
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20/08/2025
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO
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R$740.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00442
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19/08/2025
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EDIVALDO RODRIGUES DIAS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NOS DIAS 19/08/2025 E 20/08/2025. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00445
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19/08/2025
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EDIZON RIBEIRO LEITE
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 19/08/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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0044
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19/08/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 19/08/2025 E 20/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00443
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19/08/2025
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EVINOLIA B LAGO VOGADO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 19/08/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00511
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18/08/2025
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JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMI SSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00476
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18/08/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$569.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOAOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00456
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18/08/2025
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW
|
R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00477
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18/08/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,962.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00488
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18/08/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
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R$114.21
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||