camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00497
|
05/08/2025
|
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTD
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00462
|
05/08/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$25.38
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00475
|
04/08/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$9,549.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00461
|
04/08/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$24.39
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00504
|
04/08/2025
|
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BO M JESUS- PI, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BANCO DO BRASIL, C | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00460
|
01/08/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00469
|
01/08/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$2,505.29
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00474
|
01/08/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$7,500.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00369
|
31/07/2025
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA- PI,NO DIAS 30 E 31 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00395
|
29/07/2025
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$43.80
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉT RICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||