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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701009
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01/07/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$7,379.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701010
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01/07/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,387.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 07-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701011
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01/07/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,767.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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630001
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30/06/2025
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, O DIA 30 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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630003
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30/06/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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630002
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30/06/2025
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JOANA NUNES DA SILVA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 30 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMERA MUNICIPAL,JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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626003
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26/06/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$25.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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626004
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26/06/2025
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 26 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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626002
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26/06/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 26 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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626001
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26/06/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 26 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||