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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
303009
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03/03/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,375.77
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 02-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
303010
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03/03/2025
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$2,387.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 03-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
303011
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03/03/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$5,907.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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213001
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13/02/2025
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IMPRENSA NACIONAL
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R$544.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICAÇÃO, JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
211001
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11/02/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
210001
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10/02/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
204001
|
04/02/2025
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
204002
|
04/02/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$6.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
204003
|
04/02/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$6.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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203001
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03/02/2025
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS LEGISLATIVO. | |||||