Número	Data	Credor	Valor
702002	02/07/2025	G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA	R$4,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL

Número	Data	Credor	Valor
702001	02/07/2025	KBS CONTABILIDADE	R$7,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
701006	01/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R$5,940.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Credor	Valor
701001	01/07/2025	AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 04 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
701002	01/07/2025	AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
701003	01/07/2025	ELIZAMA NOGUEIRA GOMES	R$805.05	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
701004	01/07/2025	01/07/2025	R$4,351.60	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS

Número	Data	Credor	Valor
701005	01/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R$14,958.32	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS

Número	Data	Credor	Valor
701007	01/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R$52,415.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Credor	Valor
701011	01/07/2025	L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE	R$2,767.38	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.