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Liquidações
Número Data Credor Valor
711001
11/07/2022
EVALDO BORGES PEREIRA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Credor Valor
711002
11/07/2022
M B NOGUEIRA DE SOUSA
R$1,645.99
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS, JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
708001
08/07/2022
G. C. DE CARVALHO
R$2,582.18
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
526004
26/05/0202
EVALDO BORGES PEREIRA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
Número Data Credor Valor
102001
02/01/0202
AKILA MARTINS DO LADO
R$473.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, TAMANHO A6, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME NOTA 00002.
Número Data Credor Valor
1201002
07/01/0047
FOLHA DE PAGAMENTO
R$7,985.47
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.