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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219004
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19/12/2022
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CLAUDINO BIZERRA DE SOUSA NETO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO SESC. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219005
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19/12/2022
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO SESC. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219006
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19/12/2022
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO SESC. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219007
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19/12/2022
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219008
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19/12/2022
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CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
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R$380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACÃO DE IMOVEL, PARA INSTALACÕES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATERIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CÂMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219009
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19/12/2022
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GABRIELA ALVES AMORIM
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R$370.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMEMTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219010
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19/12/2022
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LAUDELINA SOUSA DE CARVALHO
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTA),PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219011
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19/12/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO NO RAMO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO, ALIMENTACA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219012
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19/12/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$165.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216001
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16/12/2022
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$2,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||