camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
126001
|
26/01/2023
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DELEGACIA E FÓRUM E PROMOTORIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
126002
|
26/01/2023
|
M B NOGUEIRA DE SOUSA
|
R$370.24
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA 000036 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
126004
|
26/01/2023
|
INJETEC REPARADORA AUTOMOTIVA LTDA-ME
|
R$936.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA 4549! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
124001
|
24/01/2023
|
G. C. DE CARVALHO
|
R$2,713.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
123003
|
23/01/2023
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$57.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
123001
|
23/01/2023
|
EMANUELLA SOARES BARBOS
|
R$380.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA, ,PARA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 00001! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
123002
|
23/01/2023
|
RENATO SANTOS DA SILVA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CAMPINA E RETIRADA DE ENTULHO DO QUINTAL DA CÂMARA MUNICIPAL.,CONFORME NOTA 00021! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
122001
|
22/01/2023
|
NILDA DE SOUSA SOARES
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120013
|
20/01/2023
|
BANCO SICOOB PI
|
R$306.44
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120001
|
20/01/2023
|
HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIAÍIAS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||