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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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725001
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25/07/2023
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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725002
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25/07/2023
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PAULO ROBERTO SENA BEZERRA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720001
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20/07/2023
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720002
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20/07/2023
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AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719002
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19/07/2023
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A TERESINA - PI, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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425002
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19/07/2023
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DANIEL BEZERRA DE SOUSA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800534-06.2020.8.18.0042, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719001
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19/07/2023
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$23.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719003
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19/07/2023
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RICICLE EXPESS IND & COM LTDA
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R$320.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCRIVANINHA COM GAVETA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719004
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19/07/2023
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RICICLE EXPESS IND & COM LTDA
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R$10,576.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIAZADOR, MONITOR, TONRE MOUSE, SSD E REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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718002
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18/07/2023
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,160.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||