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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00747
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23/12/2024
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ANDRE GOMES DA SILVA
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R$7,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM INTERNO NA CAMARA DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00710
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23/12/2024
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAS PARA A MESMA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00713
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23/12/2024
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, JUNTO AO ÓRGÃOS DO GORVERNO DO ESTADO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00711
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23/12/2024
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS PARA A MESMA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00712
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23/12/2024
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00754
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20/12/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
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R$1,392.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 12-2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00675
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20/12/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$34,029.03
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00735
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20/12/2024
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DEREDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00677
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20/12/2024
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$4,444.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12-2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00676
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20/12/2024
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$4,549.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12-2024. | |||||