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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00131
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24/03/2023
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00132
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24/03/2023
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A MARCHA NOS 27 A 30. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00104
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23/03/2023
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COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00150
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23/03/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$774.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCI ONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00130
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23/03/2023
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM REUNIÃO COMO COMPONENTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00144
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23/03/2023
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$11.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00159
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22/03/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
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R$1,481.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00129
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22/03/2023
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EDIVALDO RODRIGUES DIAS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO A CODEVASP ENTRE OUTRO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00126
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22/03/2023
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T C C D SANTOS ASSOSSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO
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R$1,302.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00125
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21/03/2023
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G. C. DE CARVALHO
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R$3,281.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||