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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00676
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20/12/2024
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$4,549.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12-2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00675
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20/12/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$34,029.03
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00673
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20/12/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$186.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00671
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20/12/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00704
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20/12/2024
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00702
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20/12/2024
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KEILLA BARROS DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONTADORA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ORGÃOS DE CONTROLE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00769
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20/12/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$156.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00754
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20/12/2024
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
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R$1,392.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 12-2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00756
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20/12/2024
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ANA BEATRIZ DA SILVA ALEXANDRE
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00672
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20/12/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$12,628.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||