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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00744
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20/12/2024
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00743
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20/12/2024
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$43.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00742
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20/12/2024
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$417.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00739
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18/12/2024
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CARLOS ANDRE TAVARES DOS SANTOS
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R$100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMADA SALA DE AUDIENCIA PUBLICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00768
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18/12/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$36.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00758
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18/12/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,690.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00701
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18/12/2024
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LIVIA FERNANDES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00738
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17/12/2024
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JOSELITA NUNES DA SILVA
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R$350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZADO DEPOSITO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00700
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17/12/2024
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JUAREZ DE ALMEIDA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DEPUTADO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00699
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17/12/2024
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAS PARA A MESMA. | |||||