camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00613
|
22/11/2024
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$1,228.59
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 11-2024 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00621
|
22/11/2024
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A GABINETE DE DEPUTADO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00621
|
22/11/2024
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A GABINETE DE DEPUTADO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00603
|
19/11/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$12,239.57
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00604
|
19/11/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$186.12
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00605
|
19/11/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$4,540.59
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00607
|
19/11/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$26,601.14
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00620
|
19/11/2024
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00617
|
18/11/2024
|
SERGIO FONSECA AMORIM
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00618
|
18/11/2024
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-P, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. | |||||