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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00416
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16/08/2022
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BANCO SICOOB PI
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R$7,741.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONTRAIDO PELOS F UNICONARIOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00365
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12/08/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$88.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00372
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12/08/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,562.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00373
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12/08/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,665.31
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| Descrição | |||||
| 3 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00376
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12/08/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$18,267.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00377
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12/08/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$225.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00378
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12/08/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$9,095.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00379
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12/08/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$4,109.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00387
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12/08/2022
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA DE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00399
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12/08/2022
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KBS CONTABILIDADE
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CO NFORME O CONTRATO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||