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cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00341
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28/07/2022
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID ADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00330
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26/07/2022
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,172.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00331
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26/07/2022
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$721.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00360
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26/07/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00338
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25/07/2022
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00359
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25/07/2022
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$11.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00344
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21/07/2022
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$1,365.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSO RIA DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00345
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21/07/2022
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$2,376.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSO RIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00346
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21/07/2022
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KBS CONTABILIDADE
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CO NFORME O CONTRATO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00347
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21/07/2022
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CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
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R$380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA INST ALACOES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATERIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS AN TIGOS DA CAMARA MUNCIPAL. | |||||