camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00389
|
19/08/2022
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00390
|
19/08/2022
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID ADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00391
|
19/08/2022
|
CLAUDINO BIZERRA DE SOUSA NETO
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00409
|
19/08/2022
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00410
|
19/08/2022
|
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00366
|
16/08/2022
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$22.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00406
|
16/08/2022
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO(SCPI E SIP), JUNT O A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00407
|
16/08/2022
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, J UNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00408
|
16/08/2022
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, J UNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00415
|
16/08/2022
|
IZAMIRA BRITO DA SILVA
|
R$250.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, NO CORRE NTE MES | |||||