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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00646
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07/12/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$179.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00649
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07/12/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$37,351.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00702
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06/12/2023
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ANTONIO FABIANO DE SOUSA
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PRESTADO, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00713
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06/12/2023
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RG EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$51,333.82
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUEIA - PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO, PLANO DE TRABALHO E ANEXOS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.009/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00716
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06/12/2023
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$36.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00688
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04/12/2023
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KBS CONTABILIDADE
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00693
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04/12/2023
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RAFAEL BORGES RIBEIRO
|
R$703.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ESSA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00715
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04/12/2023
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$11.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00650
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04/12/2023
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$9,511.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00651
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04/12/2023
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$4,459.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||