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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00185
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01/04/2024
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00187
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01/04/2024
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00186
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01/04/2024
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KBS CONTABILIDADE
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00677
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28/12/2023
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00678
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28/12/2023
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00679
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28/12/2023
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, ,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00685
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28/12/2023
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G. C. DE CARVALHO
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00686
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28/12/2023
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K N ARAUJO E CIA LTDA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00707
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28/12/2023
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RG EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$22,389.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO ADITIVO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUEIA - PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00710
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28/12/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
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R$1,336.64
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||